一、部門基本情況

       （一）部門職能

       區交通運輸局為區管委會工作部門，副處級單位，主要職能包括：

       1.貫徹執行國家、省和市有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施全區交通運輸行業的地方規范性文件,參與擬定物流業發展戰略和規劃,指導公路、水路行業有關體制改革工作。

       2.擬訂全區交通運輸行業的發展戰略、中長期發展規劃、年度重點建設和基礎設施改造計劃并組織實施。

       3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范,指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口和港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作,協助水上救助打撈和反走私工作。

       4.負責政府撥款的公路建設資金的監督和管理。協調或參與交通建設資金的籌集,負責交通建設資金的撥付和監管,會同物價部門研究制訂公路、水路有關收費項目和收費核準并監督實施,負責收費公路管理及公路聯網收費的組織協調和監管工作。

       5.負責交通運輸項目的立項、審批(核)和上報工作,負責公路、橋梁、隧道通行收費站和公路交通稽查站的監督管理工作。

       6.負責公路、水路、地方鐵路建設市場監管職責。組織協調公路、水路、地方鐵路有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

       7.指導和監督公路、水路行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責全區高速公路及重點干線路網運行監測和協調,參與公路、水路有關交通戰備工作。

       8.負責交通綜合行政執法工作,指導相關行業協會工作,組織重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

       9.承辦區委、區管委會和上級部門交辦的其他事項。

       （二）年度總體工作和重點工作任務

       區交通運輸局2021年度重點工作任務如下：

       1.織密筑牢防控網，全面落實疫情防控工作。按照“外防輸入、內防反彈”要求，持續強化“人物同防”，組織交通運輸行業嚴防死守，全面落實防控工作措施，確保轄區行業防控形勢穩定。

       2.持續推進公交惠民改革工作。繼續實施公交惠民改革，推行“2+1”票價標準和刷卡優惠政策；完善公交線網覆蓋，開通或優化調整公交線路3條；對新增公交車輛安裝駕駛室安全防護欄，推進公交車輛100%安裝智能視頻報警裝置、客流采集儀等設施設備；繼續推廣應用公交智能卡、微信、銀聯卡支出乘車，公交電子支付比例達65%以上。

       3.扎實推進基礎設施建設，做好大交通文章；全力配合做好“豐”字交通軸線建設和大項目協調工作；推動“四好農村路”提檔升級；持續抓好農村公路日常養護工作。

       4.牢固樹立本質安全意識，著力抓好隱患排查治理，強化宣傳培訓和應急管理，強化車輛超限超載和道路交通安全綜合治理。

       （三）部門整體支出績效目標。

       1.預算編制情況

       結合我局部門職責和年度工作計劃安排，按區財政有關預算編制的原則合理規范編制部門預算，對所有項目要求申報績效目標，通過科學、合理地設置績效目標，細化、量化績效指標，清晰地反映整體績效目標。

       2.預算執行情況

       根據預算批復情況嚴格執行部門預算，合理安排各項收支，堅持專項管理、專項核算、專款專用的原則，嚴格執行各項目實施程序，做到資金使用安全，用到實處，用得及時。力爭2021年基本支出完成率達100%，項目支出完成率達90%以上。

       3.預算使用績效

       2021年預算執行遵循資金使用的合規性、效益性和及時性的原則，在各項經費的安排、使用和管理過程中，優先保證重點工作所需經費，本著厲行節約的原則，壓減“三公”經費和公用經費等一般性支出，爭取整體支出績效目標完成率95%以上。

       （四）部門整體支出情況

       2021年區交通運輸局財政撥款支出20155.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出20145.14萬元，包括基本支出2508.61萬元，項目支出17636.53萬元；政府性基金預算財政撥款支出9.97萬元。

       從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出，基本支出完成率達100%，項目支出完成率達90.50%。預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉，項目支出保障了單位各項業務工作的順利開展。在經費支出過程中，我局能嚴格遵守法律法規和國家政策，厲行節約，嚴格控制“三公經費”開支。資產能做到專人管理、賬實相符、配置合理、使用合規，固定資產利用率較高。項目資金根據年初制定的計劃嚴格組織實施，并經過嚴格的審批制度，按照項目實施進度情況進行資金撥付，切實做到專款專用，無截留、挪用等現象。

       二、績效自評

       （一）自評結果

       按照《部門整體支出績效評價指標體系》評分標準，我局逐一對照自評，自評總得分為95.3分，其中：預算編制情況標準分21分，自評得分21分；預算執行情況標準分45分，自評得分41.4分；資金使用績效標準分34分，自評得分32.6分。

       （二）部門整體支出績效指標分析

       1.預算編制情況。預算編制科學、合理，符合本部門職責及區委、區管委會的方針政策和工作要求，未出現因年中調劑導致預決算差異過大的問題；整體績效目標設置合理、清晰、可量化，可以體現部門職能，可以較好地反映和考核部門履職效果。

       2.預算執行情況。2021年區交通運輸局財政撥款支出20155.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出20145.14萬元，包括基本支出2508.61萬元，項目支出17636.53萬元；政府性基金預算財政撥款支出9.97萬元。

       資金管理方面：我局認真貫徹落實預算管理有關工作要求，高度重視預算執行情況，制定全年資金分配使用計劃，每季在黨組會、局務會上通報各項目的支出進度，對照分析預算執行，督促各項目使用部門要按時間節點，按工作要求加快項目資金支出進度，確保績效目標如期實現。著重對滯后項目、結余資金多的項目進行分析，并采取解決措施，對于當年確實無法完成支出的項目及時調減預算。我局嚴格執行財務管理有關制度，不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況。

       項目管理方面：我局專項資金嚴格按照“先批后用，量入為出”的原則進行使用管理，根據“三重一大”要求及財務管理制度規定，經黨組會議或局務會議集體研究決定。交通基礎設施專項資金嚴格按年度預算計劃執行管理。交通基礎設施建設資金使用需經建設資金使用監督管理領導小組專項批準。我局各專項資金嚴格執行專款專用，不存在挪用及擠占的情況。

       資產管理方面：我局嚴格執行固定資產管理制度，專人負責固定資產核算、盤點、處置等工作，按時按要求報送行政事業性國有資產年報和月報，報送數據完整、準確。截至2021年末，區交通運輸局資產合計7459.61萬元，其中流動資產85.58萬元，比年初減少3萬元，減幅3.54%，非流動資產7374.03萬元，比年初增加7025.76，主要變動原因2021年度因公共基礎設施入賬，導致非流動資產共計增加7066.66萬元。

       3.預算使用效益

       (1)部門整體績效目標實現情況

       2021年度我局厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支，能嚴格預算執行和管理，積極認真履行部門職責，較好完成各項目標任務，履職成效比較顯著。

       根據自評情況，總體自評得分為95.3分。對照績效評價指標，整體支出績效自評存在扣分情況的指標如下：

       1.政府采購執行率（3分），扣3分。原因：2021年度政府采購超預算執行，政府采購實際采購金額大于采購計劃金額。

       2.績效目標完成率（5分），扣1分。原因：由于實施方案進行修改完善和重新審核備案的客觀原因，截至2021年底未完成工作任務。

       3.項目完成及時性（3分），扣0.4分。原因：“智慧交通小腦”、“危化品運輸車輛監管專項經費”等部分項目未按計劃時間完成。根據智慧園區”聯席會議工作部署和智慧辦的工作要求，需對照執行新發布的《智慧化工園區建設指南》（GBT 39218-2020）國家標準，對原《大亞灣智慧交通建設實施方案》進行修改完善，并重新征區審計局、財政局、法制局等部門意見，經區智慧辦審核備案后，再提交區管委會審定通過后實施，導致2021年內無法完成該項建設和支付相關費用。

       (2)重點工作完成情況

       2021年，區交通運輸局重點工作完成情況如下：

       1.我局按照“外防輸入、內防反彈”要求，持續強化“人物同防”，組織交通運輸行業嚴防死守，全面落實防控工作措施，確保轄區行業防控形勢穩定。

       落實公共交通運輸疫情防控工作、粵港澳跨境貨物運輸疫情防控工作和國際（含港澳）航行船舶登輪和港口碼頭作業人員疫情防控工作。一是嚴格把控公共交通疫情防控形勢，及時管控和調整轄區相關省際、市際班車、包車及跨市公交線路。認真做好進出站人員（含司機）體溫測量、“健康碼”“行程卡”查驗和公交客運、出租車輛每天消殺通風工作，進出站旅客嚴格落實三個100%。結合市、區防控要求，注重對汽車站等重點交通站點疫情防控措施提檔升級。2021年以來，累計消毒公交車14.9萬臺次，消毒營運客車及出租車4.03萬臺次，汽車站累計體溫測量旅客1.03萬人次。二是優化跨境貨物運輸轉運點，設置“兩區一間”實施分級分區和物理隔離，按照“車到人到、車在人在”的原則落實現場監督管控。加強從業人員健康管理，每周2次核酸檢測率100%，對高風險人員嚴格落實“四件套”管理防控措施。落實跨境司機閉環管理，嚴格把關跨境貨車司機和內地接駁司機運輸業務申報，由現場駐點人員和慧眼前端監督100%落實測溫、掃碼、信息登記、消殺和限定作業區域等流程環節，嚴格實行跨境司機不接觸閉環管理。2021年轉運點累計作業港車1074臺次，轉運貨重7092噸，涉及轉運關聯企業24家，一企一檔資料完備。三是根據區有關工作部署，2021年5月起，由區交通運輸局牽頭負責區內港口碼頭疫情防控工作，并相應成立工作專班，由區領導黃小慧同志任組長。嚴格按照風險等級分類管理，據統計，區內有17家港口碼頭企業、7家船代公司及惠州港引航站，從業人員1245人（其中高風險人員62人、中風險人員795人、低風險人員388人）。強化“作業點就是風險點”的理念，堅持先消殺后作業的原則，嚴控閘口、梯口等點位。嚴格醫療廢物垃圾處置，督促企業落實垃圾日產日清，累計收運量共11.5噸。三是強化檢查督查，對高風險人員閉環、登輪作業、核酸檢測及疫苗接種、醫療垃圾清運等情況進行督導檢查，累計出動檢查人員585人次，檢查港口碼頭企業、集中居住點501家次，發現問題從嚴從實落實整改。

       2.持續推進公交惠民項目。

       全區納入公交惠民項目的公交線路28條，車輛434臺，全年惠民公交車輛發送班次135.06萬余班次，運行里程3259.72萬公里。繼續實施“2+1”票價標準，刷“嶺南通?惠州通”普通卡8折、學生卡5折、老人卡免費等惠民政策，全區公交改革非現金支付比例達80%以上。全區受惠群眾達1988萬余人次。

       3.扎實推進基礎設施建設，做好大交通文章。

       （1）全力配合做好“豐”字交通軸線建設和大項目協調工作。一是圍繞惠霞（惠灣）高速公路項目投融資、征地拆遷、用林許可、出口連接段建設及“五橫五縱”骨干快速路建設等方面工作進行協調配合，一號公路已于2021年12月30日簽訂了征地拆遷四方協議，我區按計劃順利推進征地拆遷工作，已交付施工作業面約331畝，“五縱五橫”涉我區Z2、Z4、H5快速路也在有序推進。二是完成中海殼牌三期配套碼頭、惠州港5萬噸液化烴公用碼頭的社會穩定風險評價工作，目前正開展惠州港海上應急設備基地項目穩評工作。

       （2）推動“四好農村路”提檔升級。組合鄉村振興工作部署及黨史學習教育“開新局 為民辦實事”活動，積極推進“四好農村路”建、管、養、運相關工作。一是完成區內6條農村公路（總里程5.64公里）進行提檔升級，實施路面鋪設瀝青、完善安全標識標線、路肩鋪設人行道及綠化美化、安裝照明設施等，總投資1427萬元。二是完成區內35個農村地區公路路口交通安全隱患治理，提升農村地區公路路口交通安全水平，保障老百姓出行順暢安全。三是優化調整203公交線路并新增7座公交站臺、改造8座原公交站臺，共新建15座公交站臺。

       （3）持續抓好農村公路日常養護工作。我區通20戶以上聚居區村道硬底化100%，農村公路列養率100%。公路養護部門堅持每天開展日常養護巡查工作，每月組織開展養護檢查，對農村公路路面破損、安保設施損壞、排水及護坡水毀等問題，及時組織實施養護工程。為加快完善我區農村公路管理養護體制和長效機制，制定了《惠州大亞灣經濟技術開發區深化農村公路管理養護體制改革實施方案》，待后續進一步深入調研后報區管委會審定。

       4.統籌做好行業安全生產，規范運輸市場秩序，抓好交通綜合行政執法。

       （1）著力抓好隱患排查治理。結合安全生產專項整治三年行動和系統防范化解道路交通安全風險工作，圍繞“人、車、路、貨、企”等關鍵要素和環節，開展轄區運輸行業安全生產監督檢查，重點對行業疫情防控、“一線三排”落實、消防及應急管理等工作情況開展監督檢查，針對檢查發現的隱患問題進行驗收閉環管理。今年以來共組織開展運輸企業安全檢查403次，累計出動檢查人員1538人次，檢查運輸企業580家次，排查發現隱患問題572處，發出責令整改通知書116份，開展農村公路隱患排查426次，出動檢查人員1015人次，檢查農村公路橋梁和養護道班場所1337處，排查發現隱患問題56處，目前上述事項已全部落實整改。

       （2）今年以來我局共出動執法人員4315人次，檢查車輛4048輛次，依法查處各類交通運輸違法違規案件356宗，累計罰款205.12萬元。會同公安交警部門聯合查處違法超限超載運輸行為106起，累計轉卸貨物1717.1噸。期間，未發生違法亂紀行為，無行政復議和行政訴訟案件。

       (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

       1.我局個別項目由于工作開展時間較晚，資金支出未能按計劃執行進度，導致年底項目資金結余。

       2.政府采購預算編制不夠合理、準確，導致政府采購超預算執行。

       針對以上存在問題，我局要著重提高預算編制的精準性，根據部門的工作重點和年度工作計劃，結合上年度決算加強支出分析，在項目前期加強立項準備和充分研究，合理確定各項支出需要，進一步做準、做細、做實預算，對于進度滯后的項目年中要加強項目開展進度的跟蹤，督促項目實施單位加快項目實施進度，爭取盡早支付建設資金，加快資金使用效率，將資金效益盡快轉化為經濟和社會效益。

       三、其他自評情況

       根據《大亞灣區財政局關于開展2022年區級財政資金績效自評工作的通知》（惠灣財績〔2022〕10號）文件要求，對專項“四好農村路”建設工程項目經費展開自評。

       （一）基本情況

       “四好農村路”建設工程項目經費年初預算733萬元，主要用于原X207提升項目續建項目38萬元、東心見村道項目190萬元、安保設施更新工程項目55萬元、霞涌村道提升項目450萬元。因霞涌農村公路提升工程與其他項目沖突，取消該項目。而且，X207項目結算核減投資、安保預算核減投資、東心見項目變更減少投資，年中已申請調減預算，調減后預算為191.88萬元。截止至2021年12月31日，已撥付151.29萬元，占年度預算78.8%，未超出年度預算。

       （二）自評分數

       大亞灣區交通運輸局收到本級財政預算內安排2021年“四好農村路”建設工程項目經費733萬元，資金批復下達及時，到位率100%。本項目經費根據《關于印發<惠州大亞灣經濟技術開發區關于全面推進“四好農村路”建設實施方案>的通知》（惠灣“四好農村路”辦【2018】1號）和《惠州大亞灣開發區管委會關于<大亞灣政府投資項目三年滾動計劃（2021-2023年）>的批復》（惠灣管函【2021】12號）工作安排，實施完成原縣道X207提升改造收尾工作，續建西區橫畬東心見村道改造、安保設施更新完善工程。實施過程中，嚴格按照公路工程基建程序開展各項工作，確保項目目標設置合理性和可衡量性。資金支出嚴格按預算計劃和工程進度執行，嚴格按照資金管理規定管理，無違反規定行為，會計核算合理合法，規范管理。嚴格控制預算和成本，年中已申請調減預算，調減后預算為191.88萬元，2021年度共支付151.29萬元，未超出年度預算。經綜合評價，本項目績效評分為97分，達到預期目標。資金支付率78.8%。

       （三）專項資金使用績效

       計劃完成原縣道X207提升改造收尾工作，實際已完成工程結算工作。

       計劃完成西區橫畬東心見村道改造工程，實際已完工并通過交工驗收。

       計劃完成安保設施更新完善工程，實際已完工并通過交工驗收。

       （四）專項資金使用績效存在的問題

       農村公路項目涉及用地清障問題需要各方協調，項目實施過程中沿線村民會根據需求申請工程變更，影響進度，對年度預算的執行造成一定的影響。